Можно ли перепровести операцию «Регистрация счетов-фактур на аванс» в 1С: Предприятие 8.2?
Добрый день!
Организация на ОСНО. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301) редакция 2.0 (2.0.33.8).
Проблема такого содержания: При выполнении обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс" я по ошибке период обработки ввела квартал 2012г., хотя регистрация была произведена по 29-02-12. В итоге получилось, что нумерация СФ на аванс сбилась и в "Списке СФ (выд)" часть СФ оказалась помеченной на удаление. Как лучше поступить? Может все СФ с начала года удалить, потом заново выполнить обработку "Регистрация счетов-фактур на аванс", заполнить ее и перепровести документы? Заранее спасибо за помощь.
Организация на ОСНО. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301) редакция 2.0 (2.0.33.8).
Проблема такого содержания: При выполнении обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс" я по ошибке период обработки ввела квартал 2012г., хотя регистрация была произведена по 29-02-12. В итоге получилось, что нумерация СФ на аванс сбилась и в "Списке СФ (выд)" часть СФ оказалась помеченной на удаление. Как лучше поступить? Может все СФ с начала года удалить, потом заново выполнить обработку "Регистрация счетов-фактур на аванс", заполнить ее и перепровести документы? Заранее спасибо за помощь.
Comments
-
Здравствуйте!
1. Можно удалить только то, что уже помечено на удаление. Потом проверить, что осталось. Если дело останется только за перенумерацией, то перенумеровать. А как это сделать, если не знаете, можно подсказать вам.
2. Можно и все создавшиеся СФ-ры по авансам с начала года пометить на удаление, удалить и заново воспользоваться обработкой. Если вам она "по вкусу".
Я считаю, что нужно сначала досконально проверить расчеты по субсчетам счета 62 (62.01 и 62.02 и прочих, если есть валютные или "у.е."-шные договора), в разрезе договоров, и лишь будучи уверенным, что всё "ОК", запускать данную обработку.
Важный нюанс.
Счета-фактуры, даже помеченные на удаление, не удалятся, пока вы их "не отвяжите" от связанных документов.
То есть, что бы в форме открытого СФ-ры на аванс не осталось бы с поле " документ- основание для счет-фактуры" самого "Поступления на р/сч". Нужно крестиком сбросить и нажать кн. "Записать". -
Спасибо за помощь, я проверила авансы, удалила все СФ на аванс и заново заполнила отработку. Потом сделала повторное закрытие квартала, и часть ошибок исчезла, только предыдущий бухгалтер уже распечатал СФ на аванс за январь и февраль, но у нее какая-то странная нумерация по датам все правильно подшито, а нумерация идет А1, А2, и т.д. А6, потом А22, А7, как такое может быть, и мне теперь перепечатывать все эти счета-ф. и сделать правильную подборку, со слов сослуживцев она их делала в одном экземпляре, покупателям не отправляла.
