Задолженность по кредиту счета 68.12 неверная: как откорректировать сумму в 1С 3.0?

Question

Добрый всем день! Подскажите пожалуйста: в ОСВ по К-ту стоит неверная сумма....налог начислен за 4 кв.2019г. в сумме 830 руб, а стоит 3673 руб.,  но....посмотрев ОСВ за 2018год...там тоже неверная сумма стоит....но баланс сдан..уже не поправить....подскажите как мне лучше откорректировать сумму?

User 1 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

Запросить в налоговой остатки на 1 число.Лишнее или недостающее списать/начислить ручной операцией на счет 91.

User 3 · Answer

hlineblik, извините, Бухгалтерия предприятия (базовая),редакция 3.0

Цитата: Запросить в налоговой остатки на 1 число.Лишнее или недостающее списать/начислить ручной операцией на счет 91.

сумму задолженности на 01.01.2019г. по счету 68.12.... я посмотрел по Декларации УСН за 2018год...
а списать через операции вручную? подскажите плиз какими лучше проводками?

User 4 · Answer

Здравствуйтеа списать через операции вручную? подскажите плиз какими лучше проводками?Да, Операцией, введенной вручную делаете проводку Д 68 К 91

Задолженность по кредиту счета 68.12 неверная: как откорректировать сумму в 1С 3.0?

Comments